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雨润控股集团有限公司
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发布时间:2016-01-07   来源:123

雨润集团长期设立诚信工作小组,以集团总裁为组长、集团各相关高管、子分公司负责人为组员,全力推行诚信制度;并在全集团进行诚信经营理念宣传、培训。多次被评为诚信企业,并被作为示范工作点。集团分设审计部、总经办、财务部三方监督管理部门,专人专职负责内部诚信体系的建设与审核工作。对过程问题及时纠偏,同时联合第三方审核机构,开展各类型审计工作。

(1)客户资信管理制度。对客户进行资信调查,建立客户信用档案,并进行动态化管理;建立完整的客户信用资料,包括客户概况、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等原始资料。保密原则:公司客户资料,采购渠道和价格信息,人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各种信息等为秘密级,它的泄露会使公司的权利和利益遭受损害。
(2)内部受信制度。集团明确分级行业管理模式,逐级设定内部授信规范,明确岗位职能、行政权限等综合管控流程,实现内部监督管理,强化费用预算管理、财产清查制度。确保执行的规范性、合理性。
(3)应收账款管理制度。坚持现金交易原则,除集团批准的信用客户外,其他客户必须严格执行现金交易,欠款一律不得发货。坚持信用期与信用额度双控原则,信用客户实行信用期与信用额度双向控制,对于超帐期或超信用额度的客户建立预警机制,财务、销售及法务部门应及时采取相应措施。三是坚持统一管理、分级负责原则。
(4)合同管理制度。合同的签订程序为,一是业务人员通过市场调查,结合本公司实际情况与有签订合同意向的客户进行洽谈;二是业务人员通过货比三家,根据客户的意向拟订合同书,所选取的三家竞标单位应符合公司的各项要求;三是合同签订时,签订人必须对合同条款负责,涉及其他部门参与制定技术条款的,需在合同评审表上签字同意,并注明联系方式。
(5)风险控制及危机管理制度。风险控制及危机管理制度 有目标和原则。目标为规范危机事件处理方式,及时有效化解并消除不利于集团的负面报道;原则为坚持以预防为主,预防与应急处理相结合的原则。做到及时反馈、及时行动,努力将危机事件控制在萌芽状态或将危机损害程度降到最低。

(6)信用评估考核制度。建立信用评估考核制度,供应商评估分级程序为:集团采购中心执行处每年年终前依据供应商分级细则,对供应商评审分级;监理处联合品管、技术部门对供应商分级结果审核,并确认或调整;进行动态评审,采购中心每半年可联合其他部门对供应商进行重新审核,并依据供应商得分高低,对供应商等级重新划分调整,优化供应商结构;如供应商有重大品质、价格、服务等问题时,将依据评审细则对供应商重新评估分级。

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